江印集团纪委开展风险岗位廉能管理工作总结
为了贯彻落实上级纪委关于推行风险岗位廉能管理工作的指示精神，我公司纪委遵照工业控股纪委《关于在全公司开展风险岗位廉能管理工作的通知》(洪工控纪字［2012］2号)要求，自今年7月份以来，始终坚持以科学发展观为统领，围绕生产经营、财务管理等重点岗位和关键环节，建立以岗位为点、程序为线、监管为面，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等可能引发腐败的风险问题，科学划分风险等级，建立廉能风险信息档案，在公司所属企业和
部门中开展风险岗位廉能管理工作，有效推进了公司反腐倡廉建设。
一、加强领导，确保落实。
为切实抓好风险岗位廉能管理工作，我公司根据《通知》要求，并结合企业实际，制订了《江西印刷集团公司纪委关于加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案》，及时召开了动员会议，传达了《通知》精神，研究布置风险岗位廉能管理工作。与此同时，公司还成立了风??险岗位廉能管理工作领导小组，使该项工作有计划、有步骤地落实。
二、加大宣传，营造氛围
组织召开风险岗位廉能管理工作会议，会上，公司董事长胡家鳌强调：一是要充分认识开展风险岗位廉能管理工作的重要意义，开展此项工作是促进??干部廉洁自律和加强效能建设的要求，特别对集团公司高风险部门显得尤为重要。公司所属企业和相关部门负责人，务必高度重视，认真学习方案要求，深刻体会其重要意义；二是中层以上管理干部，要对照自身职责，认真查找风险点，针对查找出的风险点，特别是一级风险点，要提出切实可行、可操作性的风险防控措施；三是要把开展风险岗位廉能管理工作同日常工作相结合，同建立健全各项规章制度相结合，要在工作中查找风险点，在防控措施中，建立健全相应规章制度，要用规章制度来指导集团公司日常工作。
三、提高认识，公开承诺
把风险岗位廉能管理工作纳入公司党委的重要议事日程，实行领导班子成员“一岗双责”，坚持“一把手负总责，分管领导各负其责，一级抓一级，层层抓落实”的原则，突出责任分解、责任考核和责任追究三个重点环节，层层签订责任书，要求每名党员干部，依照个人的岗位职责，职务安排定位等情况，统一填写《部门廉能风险识别防控表》，《个人廉政风险识别防控表》使此项工作真正落到实处。
四、突出重点，认真查找
一是查找风险点，认真制订防控措施。在确定重要风险岗位和风险等级的基础上，按照工作岗位廉能管理总要求，对照法规、政策，各部门（车间）分别按照岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境风险四个方面，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度和办事流程，按照廉能风险防范要求进一步补充完善，切实做到风险到岗、制度到位、责任到人。通过多方征求意见，反复研究，最终认定岗位风险数47个。并按风险发生几率或危害损失程度，确定风险等级：高级风险点14个，中级风险点19个，低级风险点14个。对确定的廉能风险点制订了相应的防控措施。
二是具体查找岗位职责风险。岗位职责风险围绕履行党风廉政建设责任制和业务工作职责两方面查找，落实“一岗双责”。岗位职责风险点查找要明确具体，重点突出，重点查找工作实践中教育、制度、监督不到位和党员干部廉洁自律等方面的不足，具体到工作的各个环节、各个流程、各个节点，体现出岗位特点。在履行岗位职责上，有没有疏于对身边人员的管理，发生所辖部门（车间）出现不廉洁行为；是不是统筹协调全面工作不力，发生失误、脱离实际或徘徊不前；人事制度、财务制度到底是不是落到了实处，公开程序、审批程序是严格执行了还是仅仅流于形式；是否遵守国家法律法规和作业标准，有无违反劳动纪律和经营纪律，在平时工作中是否能够接受各方面监督工作阳光化；要求对待工作实事求是，公平公正，杜绝损公肥私现象，导致国有资产无形流失的追究相关责任。
五、结合岗位，制定措施
围绕排查确定的各类风险点和风险等级，组织各分公司（部门）根据查找出来的风险点有针对性地结合岗位制定防范措施。
1、加强资金使用管理。资金使用必须符合财务部门的有关要求，特别是技改、基建工程及非生产性资金，要注意对相关制度的把握与理解，确保公司发生的每一项开支都能经受审计。
2、加强制度管理。根据公司实际情况，江印股份公司制定并出台《考勤管理制度》、《质量考核制度》、《仓??库管理制度》、《机台人员计件工资管理办法》、《年终效益工资分配办法》、《现场管理暂行办?法》、《员工工资管理办法》、《岗位工资暂行办法》等一系列制度办法，作为企业加强计划管理的指导性文件，严格控制各项经费支出，压缩非生产性开支，使计划管理更规范、更严密，真正做到每项支出有计划、有审批、有落实。
3、加强资产管理。认真执行资产管理规定，对新增资产或使用变更的资产及时登记，确保资产的高效利用。
4、加强经营管理。生产经营企业严格经营纪律，规范和强化内部管理，建章立制，加大对销售工作的监督管理力度，严禁内外勾结，确保销售工作平等、公开，在产品销售装车过程中，严禁混装、错装现象，严抓质量攻关，全面保证产品质量。尽量为客户创造方便条件，为客户提供优质的服务，树立了良好的公司形象。
在风险岗位廉能管理工作过程中，我公司把风险岗位廉能管理工作融入到实际工作中，实现了风险岗位廉能管理与行政管理工作有机结合。广大党员干部廉政风险防范意识普遍得到提高，规范了内部防控措施，进一步优化党员干部队伍素质。
二〇一二年十月十六日 |
